江苏快三计划

江苏快三计划2016年度决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2017-08-31  来源:江苏快三计划局  作者:  发布人:高博  阅读次数:  A A+

一、江苏快三计划概况

(一)江苏快三计划的主要职责:

1.贯彻执行中、省有关科技发展的法律法规和方针政策,拟订全市科技发展规划。

2.提出全市深化科技体制改革政策建议及推进措施,推进区域创新体系建设,并会同有关方面组织实施。

3.组织制定并实施全市年度科技计划。负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究;牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4.负责科技资源统筹工作,征集科技需求和技术难题,共享科技信息、仪器、设备和人才,有效配置科技资源,实现科技资源开放共享。

5.贯彻执行中、省知识产权发展战略,指导专利管理、宣传及执法检查等工作。

6.贯彻执行国家高新技术产业发展政策,推进高新技术产业化。指导国家和省级高新技术产业开发区、科技产业园区、可持续发展试验区建设。指导陕西渭南国家农业科技园区建设。

7.贯彻执行中、省有关科技服务体系建设政策,推动企业自主创新能力建设,指导工程技术研究中心、重点实验室、产业技术创新战略联盟、科技企业孵化器等科技创新服务平台建设有关工作。

8.贯彻执行中、省有关科技促进农村发展的规划和政策。推动农村科技进步,负责建立和发展农村科技服务体系,指导农业科技园区和科技下乡、科技扶贫工作。

9.贯彻执行中、省有关促进科技和金融结合、产学研结合、科技成果推广等政策;指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

10.贯彻落实中、省有关社会发展政策。负责市科学技术奖评审的组织工作,负责全市科技成果鉴定评审、登记和保密工作,指导全市技术市场发展和知识产权交易工作。

11.负责全市对外科技合作与交流工作,推动校地科技合作;会同相关部门贯彻落实中、省市科技人才政策,提出建议和实施意见。

12.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关方面提出全市科技计划(专项、基金)的设置和经费配置建议;提出多渠道增加科技投入的措施。

13.负责科技宣传、科技培训等工作;会同有关方面开展创新调查、科技报告、绩效评价及科技统计工作。

14.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

15.承办市政府、市科技教育领导小组交办的有关工作。(二)江苏快三计划的决算单位构成:

江苏快三计划设行政单位1个;事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位1个。

纳入江苏快三计划2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 


序 号

单位名称

单位性质

1

江苏快三计划

行政单位

2

江苏市知识产权局

参照公务员管理单位

3

江苏快三计划资源统筹中心

事业单位




二、2016年度部门决算表

1、2016年部门决算收支总表。


2016年部门决算收支总表

表一

 

 

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

2,547.42

  1、一般公共服务支出

98

一、基本支出

641.28

    其中:政府性基金拨款


  2、外交支出


    人员经费

559.63

  2、上级补助收入


  3、国防支出


    日常公用经费

81.66

  3、事业收入


  4、公共安全支出


二、项目支出

2,294.31

其中:纳入财政专户管理的收费


  5、教育支出


    基本建设类项目


  4、经营收入


  6、科学技术支出

2548.69

    行政事业类项目

2,294.31

  5、附属单位上缴收入


  7、文化体育与传媒支出


三、上缴上级支出


  7、其他收入

1,676.00

  8、社会保障和就业支出

88.91

四、经营支出




  9、医疗卫生与计划生育支出


五、对附属单位补助支出




  10、节能环保支出






  11、城乡社区支出


支出经济分类




  12、农林水支出

200.00

基本支出和项目支出合计

2,935.60



  13、交通运输支出


    工资福利支出

420.72



  14、资源勘探信息等支出


    商品和服务支出

2,372.09



  15、商业服务业等支出


    对个人和家庭的补助

138.91



  16、金融支出


    对企事业单位的补贴




  17、援助其他地区支出


    债务利息支出




  18、国土海洋气象等支出


    基本建设支出




  19、住房保障支出


  其他资本性支出

3.88



20、油物资储备支出


    其他支出




  21、其他支出


 




 










本年收入合计

4,223.42

本年支出合计

 2935.6

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

30.00

年末结转和结余

1317.82

    基本支出结转




    项目支出结转和结余

30.00



     经营结余




收入总计

4,253.42

支出总计

4253.42



2、2016年部门决算收入总表。

2016年部门决算收入总表

表二

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

4,223.42

2,547.42







2011499

其他知识产权事务支出

98.00

98.00







2060101

行政运行

198.91

198.91







2060199

其他科学技术管理事务支出

2,332.60

656.60






1,676.00

2060402

应用技术研究与开发

110.00

110.00







2060901

科技重大专项

1,195.00

1,195.00







2080501

归口管理的行政单位离退休

46.20

46.20







2080502

事业单位离退休

38.41

38.41







2089901

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30







2130199

其他农业支出

200.00

200.00








3、2016年部门决算支出总表。


2016年部门决算支出总表

表三

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

2,935.59

641.28

2,294.31




2011499

其他知识产权事务支出

98.00


98.00




2060101

行政运行

198.91

198.91





2060199

其他科学技术管理事务支出

1,063.51

353.47

710.04




2060402

应用技术研究与开发

110.00


110.00




2060901

科技重大专项

1,176.27


1,176.27




2080501

归口管理的行政单位离退休

46.20

46.20





2080502

事业单位离退休

38.41

38.41





2089901

其他社会保障和就业支出

43.00

4.30





2130199

其他农业支出

200.00


200.00





4、2016财政拨款收支决算总体情况表


财政拨款收支决算总体情况表

 

 

 

 

 

编制部门:

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

2547.42

  1、一般公共服务支出

98

98

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

 

 

  6、科学技术支出

2548.69

2548.69

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

88.91

88.91

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

200

200

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2547.42

本年支出合计

2558.69

2558.69

0

年初财政拨款结转和结余

30

年末财政拨款结转和结余

18.73

18.73

 

    一般公共预算财政拨款

30

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2577.42

 

0

2577.42

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

2,558.69

637.53

1,921.16


201

一般公共服务支出

98.00


98.00


20114

知识产权事务

98.00


98.00


2011499

  其他知识产权事务支出

98.00


98.00


206

科学技术支出

2,171.78

548.62

1,623.16


20601

科学技术管理事务

885.51

548.62

336.89


2060101

  行政运行

198.91

198.91



2060199

  其他科学技术管理事务支出

686.60

349.71

336.89


20604

技术研究与开发

110.00


110.00


2060402

  应用技术研究与开发

110.00


110.00


20609

科技重大项目

1,176.27


1,176.27


2060901

  科技重大专项

1,176.27


1,176.27


208

社会保障和就业支出

88.91

88.91



20805

行政事业单位离退休

84.61

84.61



2080501

归口管理的行政单位离退休

46.20

46.20



2080502

  事业单位离退休

38.41

38.41



20899

其他社会保障和就业支出

4.30

4.30



2089901

  其他社会保障和就业支出

4.30

4.30



213

农林水支出

200.00


200.00


21301

农业

200.00


200.00


2130199

  其他农业支出

200.00


200.00



6、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)


2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

2,547.42

637.53

1,909.89


301

工资福利支出

420.72

420.72



30101

  基本工资

209.80

209.80



30102

  津贴补贴

106.78

106.78



30103

  奖金

29.90

29.90



30104

  其他社会保障缴费

14.54

14.54



30107

  绩效工资

59.70

59.70



30199

  其他工资福利支出





302

商品和服务支出

1,951.81

77.90

1,873.91


30201

  办公费

11.41

6.07

5.34


30202

  印刷费

15.66

4.54

11.12


30203

  咨询费

7.55

5.10

2.45


30204

  手续费

0.11

0.11



30207

  邮电费

3.49

1.49

2.00


30208

  取暖费

2.66

0.66

2.00


30209

  物业管理费

15.00


15.00


30211

  差旅费

14.19

8.77

5.42


30213

  维修(护)费

21.20

2.39

18.81


30215

  会议费

2.75

2.75



30216

  培训费

10.02

3.71

6.32


30217

  公务接待费

1.98

1.53

0.46


30226

  劳务费

42.44

2.46

39.98


30227

  委托业务费

1,765.03


1,765.03


30228

  工会经费

7.32

7.32



30229

  福利费

4.28

4.28



30231

  公务用车运行维护费

10.47

10.47



30239

  其他交通费用

14.52

14.52



30299

  其他商品和服务支出

1.73

1.73



303

对个人和家庭的补助

138.91

138.91



30302

  退休费

82.83

82.83



30305

  生活补助

9.70

9.70



30311

  住房公积金

41.18

41.18



30313

  购房补贴





30314

  采暖补贴

0.34

0.34



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.84

4.84



310

其他资本性支出

2.98


2.98


31002

  办公设备购置

2.98


2.98


399

其他支出

33.00


33.00


39999

  其他支出

33.00


33.00



7、2016年部门决算政府性基金收支表。


2016年部门决算政府性基金收支表

表六


 

 

 

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、基本支出



二、文化体育与传媒支出

    人员经费



三、社会保障和就业支出

    日常公用经费



四、节能环保支出

二、项目支出



五、城乡社区支出

    基本建设类项目



六、农林水支出

    行政事业类项目



七、交通运输支出




八、资源勘探信息等支出




九、商业服务等支出




十二、金融支出

支出经济分类



十三、其他支出

基本支出和项目支出合计



十四、债务还本支出

    工资福利支出



十五、债务付息支出

    商品和服务支出



十六、债务发行费用支出

    对个人和家庭的补助



 


    对企事业单位的补贴





    债务利息支出





    其他资本性支出





    其他支出

本年收入合计


本年支出合计

年初结转和结余

年末结转和结余

  基本支出结转

    基本支出结转

项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余

收入总计

支出总计


8、2016年部门决算项目支出表。


2016年部门决算项目支出表

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**


**


合计

2,294.31


2011499

其他知识产权事务支出

98.00

 知识产权专项

2060199

其他科学技术管理事务支出

710.04

 科技奖励资金等

2060402

应用技术研究与开发

110.00

 用于科学技术研究与开发

2060901

科技重大专项

1,176.27

 用于市级科技重大项目的补助

2130199

其他农业支出

200.00

 西北农林项目专项


9、2016年部门决算政府采购情况表。


2016年部门决算政府采购情况表

表八

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

货物

2

工程

3

服务

4


10、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表


2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

 

 

表九

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

12.47



1.99


10.48


210001

江苏快三计划

7.88



1.08


6.8


210002

江苏快三计划资源统筹中心

4.30



0.62


3.68


210004

江苏市知识产权局

0.29



0.29





三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计4253.42万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入2547.42万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入无

(3)事业收入无。

(4)经营收入无。

(5)其他收入16760021.38元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,包含往年所有的收入计入决算。

(6)没有用事业基金弥补收支差额

(7)上年结转和结余30万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计4253.42万元,包括:

(1)基本支出641.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,420.72万元,对个人和家庭的补助支出138.91万元,商品和服务支出81.65万元。

(2)项目支出2294.31万元,主要科学技术研究与开发、重大科技项目的补助及科技奖励等资金包括科技重大专项1176.27万元,科技奖励资金95万元,应用技术研究与开花110万元等。

(3)经营支出,无此项支出。

(4)对附属单位补助支出,无此项支出。

(5)结余分配,无此项支出。

(6)年末结转和结余1317.82万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出2558.69万元,其中:基本支出637.53万元,项目支出1921.16万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出98万元。

(2)科学技术支出2171.78万元。

(3)社会保障和就业支出88.91万元。

(4)农林水支出200万元。

(三)2016年部门决算项目支出表


2016年部门决算项目支出表

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**


**


合计

2,294.31


2011499

其他知识产权事务支出

98.00

 知识产权专项

2060199

其他科学技术管理事务支出

710.04

 科技奖励资金等

2060402

应用技术研究与开发

110.00

 用于科学技术研究与开发

2060901

科技重大专项

1,176.27

 用于市级科技重大项目的补助

2130199

其他农业支出

200.00

 西北农林项目专项



(四)2016年部门决算政府采购情况表

无此项支出

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年财政拨款安排的“三公经费”支出12.46万元,其中,因公出国(境)费用无此项支出,公务用车运行维护费10.47万元,公务接待费1.99万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我局系统无因公出国,无此项支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年底我单位公务用车保有量为1量。

2016年未购置车辆,无此项支出。

2016年公务用车运行维护支出10.48万元,较去年同比下降0.3%。主要用于项目调研、检查及包村帮扶用车。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.99万元,较去年同比增加21%,累计接待8批次、307人。主要由于科技资源统筹中心举办全市双创大赛,增加了公务接待费0.62万元

(六)决算收支增减变化情况说明

本部门收支决算总体变动,主要原因是单位人员工资普调,机关事业单位工作人员养老保险职业年金改革,及项目经费变动。

(七)机关运行经费执行情况说明

2016年本部门运行经费决算1996.08万元,用于办公费11.43万元、印刷费15.66万元、咨询费7.55万元、手续费0.11万元、邮电费3.47万元、取暖费2.66万元、物业管理费15万元、差旅费14.19万元、维修(护)费21.2万元、会议费4.27万元、培训费11.5万元、公务接待费1.98万元、劳务费42.44万元、委托业务费1806.3万元、工会经费7.32万元、福利费4.28万元、公务用车维护费10.47万元、其他交通费用14.52万元、其他商品和服务支出1.73万元。

(八)专业名词解释。

“众创空间”是顺应创新2.0时代用户创新、开放创新、协同创新、大众创新趋势,把握全球创客浪潮兴起的机遇,根据互联网及其应用深入发展、知识社会创新2.0环境下的创新创业特点和需求,通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业公共服务平台的统称。

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